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          所長:
          陸永俊 18661136670
          中國注冊會計師
          中國注冊稅務師
          常州永杰會計師事務所(普通合伙)
          地址:常州市新北區太湖東路9號創意園D座706室
          電話:18661136670
          傳真:0519-85852069
          網址:www.itkeys.net
          郵箱:yongjun.lu@163.com
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          管理咨詢

          內控制度設計

          對企業建立內控體系建設提供咨詢,根據企業發展的戰略,依據《企業內控控制基本規范》及《應用指引》設計出一整套適合企業的管理機制,包括組織結構圖、業務流程圖、崗位說明書、權限指引。梳理內部機構設置,對企業治理結構提出需重點關注的業務事項及高風險領域 。
          全國咨詢熱線:18661136670
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          詳細說明

          【項目介紹】
           

          對企業建立內控體系建設提供咨詢,根據企業發展的戰略,依據《企業內控控制基本規范》及《應用指引》設計出一整套適合企業的管理機制,包括組織結構圖、業務流程圖、崗位說明書、權限指引。梳理內部機構設置,對企業治理結構提出需重點關注的業務事項及高風險領域 。
           

          【業務流程】

          步:與企業管理人員了解目前企業的內控制度現狀,并簽訂業務約定書;
          第二步:征得企業管理人員的同意,對高管及中層人員及工作情況進行全面調查;必要時與高中層管理人員進行點對點溝通,了解他們對內控制度的意見和需求。
          第三步:根據收集的信息和資料,全面撰寫與企業相配套的內控架構及內控基本制度。
          第四步:與公司管理層及治理層進行溝通,審核制度初稿,進行相應調整后,并確定好可行的內控架構和內控基本制度。
          第五步:對制度涉及的主要人員進行全面培訓 。
          第六步:收集執行過程中的意見,再根據企業要求對重要的具體制度進行制訂。
           

          【聯系我們】

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